三明開展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度檢查工作

日前，按照省人社廳有關(guān)開展全省社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度檢查的工作部署，我市開展了以內(nèi)控制度建設(shè)、組織機(jī)構(gòu)控制、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制、基金財(cái)務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制、審計(jì)整改為主要內(nèi)容的全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度檢查工作。

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

市人社局由分管局領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織抽調(diào)了17名業(yè)務(wù)人員，開展了檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，分四個(gè)小組對(duì)全市社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面檢查。

明確檢查內(nèi)容

市人社局制定了詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)，在內(nèi)控制度建設(shè)方面，要求建立健全崗位責(zé)任制度、內(nèi)部管理制度、內(nèi)控考評(píng)制度等，規(guī)范業(yè)務(wù)行為，提高數(shù)據(jù)信息質(zhì)量，確保養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)基金的安全完整，杜絕各類基金被貪污、截留、挪用等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生；在組織機(jī)構(gòu)控制方面，要求不相容崗位按要求嚴(yán)格實(shí)現(xiàn)人員相互分離，如數(shù)據(jù)錄入、待遇核定、業(yè)務(wù)審核的崗位與審批崗位相分離，會(huì)計(jì)崗位與出納崗位相分離，會(huì)計(jì)、出納人員憑任職資格持證上崗，各項(xiàng)工作嚴(yán)格執(zhí)行“經(jīng)辦、審核、審批”三分開制，切實(shí)保護(hù)基金安全；在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面，要求制定業(yè)務(wù)操作管理辦法和工作制度，明確各環(huán)節(jié)的操作流程，制定檔案資料管理制度，明確業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)經(jīng)辦過程中涉及相關(guān)資料的留存、歸檔、立卷和保管的時(shí)限要求；在基金財(cái)務(wù)控制方面，要求建立健全財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格收支兩條線管理，嚴(yán)格執(zhí)行《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》；在信息系統(tǒng)控制方面，按照國(guó)家有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)，操作人員分經(jīng)辦、審核、審批，均實(shí)現(xiàn)崗位分離。

提出整改要求

針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的繳費(fèi)基數(shù)嵇核、檔案管理、人員崗位設(shè)置等問題，提出了規(guī)范業(yè)務(wù)行為、優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理、將實(shí)地稽核與專項(xiàng)稽核心相結(jié)合、實(shí)行全程監(jiān)控等整改意見，并要求認(rèn)真整改，及時(shí)反饋。